Abre el detalle

  1. Configura cuenta y periodo del informe.
  2. Selecciona categoría o elemento del gráfico.
  3. Revisa la lista de detalle.
  4. Abre una transacción y comprueba sus campos.

Mantén el mismo alcance al comparar el informe y la lista.

Comprueba causas frecuentes

  • Fecha en el mes anterior o siguiente.
  • Cuenta fuera del alcance del informe.
  • Categorías parecidas que separan compras.
  • Una división que asigna solo parte del importe.
  • Una transacción nula aún visible.
  • Duplicados tras importar o pagar una factura.

Corrige y vuelve al informe

Edita el registro equivocado y vuelve con los mismos filtros. No añadas otra transacción para forzar el gráfico.

Cuando los registros sean correctos, usa el resultado para preparar un presupuesto con las mismas cuentas.